Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Ирина, как верно написал Аноним, по строке "120" надо писать 15 число, потому что крайний срок уплаты налога из суммы зарплаты - это следующий день, который идет за днем выплаты дохода.
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Катя, вы писали ранее, что у вас сумма отпуска начислена была чуть больше, чем надо в августе на 800 рублей. В таком случае излишек войдет в состав дохода в разделе № 1. А в разделе № 2 по факту писать цифры. Вы получается эти 800 рублей сначала лишними поставили в 3 квартал, а потом корректировку "-" в 4 квартале делаете. Все верно.
Только не понимаю, почему вы пишите "Я и взносы в августе с 800р. Уменьшила"...почему "уменьшила"? Если 800 рублей были лишние, то тогда и взносы тоже чуть выше были в 3 квартале, а в 4 квартале будут чуть меньше.
Спасибо. У меня еще такой вопрос начислены б.листы в сентябре 2017,но не выплачены, суммы по б.листам не включают в раздел 1 стр. 020 расчета 6 НДФЛ за 9 месяцев 2017.
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Елена, да, если больничный был выплачен в сентябре, тогда сумму его вы отразите в составе годовой отчетности. А в разделе № 1 суммы больничного листа войдут в состав отчета за 9 месяцев.
Минкомсвязь разрабатывает очередной законопроект о едином ID-документе гражданина РФ. И хотя инициативу еще не представили, ее уже поддержали 60% россиян. Но готовы ли чиновники, их инфраструктура и сами граждане к таким переменам? Подробности и мнения экспертов ИТ-отрасли – далее.
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Катя, конечно, я вам напишу.
Катя
Ответьте пожалуйста...а то я уже места не нахожу...
Спасибо большое
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Ирина, как верно написал Аноним, по строке "120" надо писать 15 число, потому что крайний срок уплаты налога из суммы зарплаты - это следующий день, который идет за днем выплаты дохода.
КАТЯ
Опечаталась
Я сдала так пример рассмотрим АВГУСТА. з.п 20800(включая 800р. И
Аноним
Для Ирины
Для з.п.
120 строка следующий день 15.09.2017
КАТЯ
Я окончательно запуталась начинаю работать...бухгалтером и вот туплю
Давайте так
Я сдала так пример рассмотрим сентяюрь з.п 20800(включая 800р. Излишних отпускных) я показала без 800р.
За 3 кв. 6 ндфл
строки
020 20000.00. 040 2600.00
070 2704 (2600 +104)
100 31.08.2017. 130 20 000.00
110 15.09.2017. 140 2704
120 18.09.2017
А за год з.п. за октябрь з.п10000.00 -800 , П.Н1300-104 СТОРНИРУЮ
А показываем
020 30000.00.(20000.00+10000.00 ) 040 3900(2600+1300)
070 3900.00
100 31.10.2017. 130 10000.00
110 15.11.2017. 140 1196
120 16.11.2017
Вот так я имею в виду
3 кв. Я уже сдала.не правильно ,да?
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Ирина, прошу прощения. В течение вечера напишу.
Ирина
а мне так и не ответили
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Катя, вы писали ранее, что у вас сумма отпуска начислена была чуть больше, чем надо в августе на 800 рублей. В таком случае излишек войдет в состав дохода в разделе № 1. А в разделе № 2 по факту писать цифры. Вы получается эти 800 рублей сначала лишними поставили в 3 квартал, а потом корректировку "-" в 4 квартале делаете. Все верно.
Только не понимаю, почему вы пишите "Я и взносы в августе с 800р. Уменьшила"...почему "уменьшила"? Если 800 рублей были лишние, то тогда и взносы тоже чуть выше были в 3 квартале, а в 4 квартале будут чуть меньше.
Катя.
Спасибо.
Да с отпуском правильно поняли с з.п августа в сентябре.
А вот как я их покажу если это не отпускные.
Не много не поняла это излишне начисленный отпуск.
Я его в октябре убираю -800 и п.н
6 ндфл в 1 разделе показала без учета 020минус 800р. и 040 минус 104р.
а стр 70+104 и 140+104
а в 6 ндфл за год в октябре
в 1 разделе покажу октябрь 020 10 000 040 1300
а во втором 130 9200 140 1196
(сторнирую зп за октябрь 10 000-800=9 200 п.н.1300 -104=1196)
Я просто уже сдала вот и спрашиваю
Можно так оставить?
Я и взносы в августе с 800р. Уменьшила
Или это грубое нарушение.
спасибо
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Елена, в раздел № 1 мы включаем суммы начисленного дохода за период с января по сентябрь включительно. И данные раздела № 1 и № 2 не сходятся.
Алекс
Упорно хотя загнать людей в мегацентры торговые. не нравится, что покупают за границей дешевле.
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Светлана, когда вы выплатили зарплату, тоже в конце сентября?
Света
зарплата начислена 30 сентября а налог удержан 26 сентября...могу ли я взять в отчет за 9 месяцев
Елена
Спасибо. У меня еще такой вопрос начислены б.листы в сентябре 2017,но не выплачены, суммы по б.листам не включают в раздел 1 стр. 020 расчета 6 НДФЛ за 9 месяцев 2017.
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Елена, да, если больничный был выплачен в сентябре, тогда сумму его вы отразите в составе годовой отчетности. А в разделе № 1 суммы больничного листа войдут в состав отчета за 9 месяцев.
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Если вам сложно разобраться, я советую прислать свои отчеты к нам в редакцию и мы вместе на цифрах разберемся.
info@taxpravo.ru
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Алла, я думаю, если вы выше покажете суммы отпуска отдельно, тогда надо убрать из их состава зарплаты - иначе будет завышение налога.
Elena
Спасибо
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Да, я очень переживаю за "2015" год, который фигурирует в отчете 2017 года. В трудовую инспекцию могут сообщить.