Показано с 1 по 2 из 2
-
07.04.2018, 23:00 #1
- Регистрация
- 07.04.2018
- Сообщений
- 2
Помогите решить 2 задачи по НДС
Помогите решить тест:
Налогообложения для грузотакси. Если ООО работает НЕ на ЕНВД.
Например ООО №1(на ОСНО) получила заказ от ООО №2(на ОСНО) по цене 1271,19руб+НДС 18% 228,81руб=1500руб. или от ООО №3(на УСН) по цене 1500руб+НДС 18% 270руб=1770руб и передала заказ водителю Физ.лицу, который получил за заказ 1350руб. 150руб забирает ООО №1 в качестве комиссии.
В таком случае:
1. (какие вариантЫ верные?) ООО №1 после выполнения заказа от ООО №2 получает от ООО №2 1500руб и платит:
a. НДС 228,81руб
b. НДС = 228,81руб-18%*1350руб=14,19руб.
c. Налог на прибыль = 20%*1500=300руб
d. Налог на прибыль = 20%*(1500-1350)=30руб
e. Иной вариант_____________________________
2. (какие вариантЫ верные?) ООО №1 после выполнения заказа от ООО №3 получает от ООО №3 1500руб и платит:
a. НДС 270руб
b. НДС = 270руб-18%*1350руб=27руб.
c. Налог на прибыль = 20%*1500=300руб
d. Налог на прибыль = 20%*(1500-1350)=30руб
e. В счет фактуре пишется "НДС не облагается"
f. Иной вариант_____________________________
3. (какие варианты верные?) Физ лицо после получения денег по карту сбербанка например платит:
a. НДФЛ 13%*1350=175,5руб.
b. Иной вариант_____________________________
Второй тест:
Схема возврата НДС при импорте.
Какие вариантЫ верные?
1. ООО №1 (на ОСНО), Купили товар за 100руб за рубежом.
2. При таможенном оформлении ООО №1 платит НДС 18%=18руб.
3. Затем ООО №1:
I) Оставило товар себе для собственного потребления. В таком случае:
a. ООО №1 Подает сразу после на вычет НДС в размере 18%=18руб.
б. Иной вариант _________________
II). ООО №1 перепродали ООО №2(на ОСНО) за 120руб (98,4руб+НДС 18% 21,6 руб), тогда:
а. ООО №1 заявляет на вычет НДС=18руб и оплачивает НДС-21,6руб, то есть доплачивает НДС=21,6-18=3,6руб
б. ООО №1 платит налог на прибыль = 20%*(120-100)=4руб
в. Иной вариант _________________
III). ООО №1 перепродали ООО №3 (на УСН) или Физ Лицу за (120+18% 21,6руб)=141,6руб, тогда:
а. ООО №1 заявляет на вычет НДС=18руб и оплачивает НДС-21,6руб, то есть доплачивает НДС=21,6-18=3,6руб
б. В счет фактуре пишется "НДС не облагается"
в. ООО №1 платит налог на прибыль = 20%*(120-100)=4руб
г. Иной вариант_____________________________
-
08.04.2018, 14:00 #2
- Регистрация
- 07.04.2018
- Сообщений
- 2
1.МОЕ РЕШЕНИЕ ВЕРНО и как будет верно?:
1. b, d. 2. b, d, e. 3. a.
2.МОЕ РЕШЕНИЕ ВЕРНО и как будет верно?:
I. a. II. a, б. III. a, б, в.
Информация о теме
Пользователи, просматривающие эту тему
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Похожие темы
-
Помогите пожалуйста решить задачу!
от По4ему4ка в разделе НДС. Акцизы.Ответов: 1Последнее сообщение: 23.11.2013, 01:47 -
Помогите решить задачу по земельному налогу
от Neketbush в разделе Прочие налоги и обязательные платежиОтветов: 1Последнее сообщение: 26.12.2012, 13:24 -
очень нужна помощь в решении задачи по налогам!!пожалуйста помогите!!!!
от студентка в разделе Прочие налоги и обязательные платежиОтветов: 6Последнее сообщение: 26.10.2012, 18:57 -
Помогите решить задачку.
от Natali в разделе “Упрощенка” (УСН), ЕНВД, ЕСХНОтветов: 5Последнее сообщение: 24.12.2011, 01:01 -
Помогите правельно решить задачу!!!
от Алена в разделе Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)Ответов: 2Последнее сообщение: 27.02.2011, 16:55
Copyright 2006-2013 Российский налоговый портал.
Социальные закладки