очень нужна помощь в решении задачи по налогам!!пожалуйста помогите!!!!

[студентка]

В налоговом периоде поступило на расчетный счет организации за реализованную продукцию 355000 руб.
В налоговом периоде поступило в кассу предприятия за реализованную продукцию 47000руб.
Отгружено продукции машиностроения на сумму 850000руб.
Оприходовано материальных ценностей производственного назначения на сумму 350000руб.,за которые оплачено 236000руб.В счетах-фактурах НДС выделен.
Оплачено и принято к учету амортизируемого имущества на сумму 220000 руб. В счетах-фактурах НДС выделен.
Все стоимостные показатели приведены без НДС.
Рассчитайте НДС,подлежащий уплате в федеральный бюджет за налоговый период.

[ИЯ+]

В плюс 850000 НДС 18% 153000-00
В минус 350000 НДС 18% 63000-00
220000 НДС 18% 39600-00

К уплате в бюджет 153000 - 63000- 39600= 50400-00

[Татьяна Суфиянова]

Добрый день. Судя по вашим данным в книгу продаж вы будете заносить данные по отгрузке 850 000, а в книгу покупок - 220 000. Если эти данные без учета НДС, то тогда 153 000 (НДС отгруженный) - 39 600 (НДС полученный) = 113 400 к уплате.

[ИЯ+]

Добрый день!
Татьяна, а оприходованные материальные ценности Вы не будете заносить в книгу покупок? Они вроде оприходованы и счета-фактуры на них имеются.

[Татьяна Суфиянова]

Добрый день!
Татьяна, а оприходованные материальные ценности Вы не будете заносить в книгу покупок? Они вроде оприходованы и счета-фактуры на них имеются.

Но там же НДС не выделен.

[ИЯ+]

Извините, но там написано "в счетах-фактурах НДС выделен"?

[Татьяна Суфиянова]

Извините, но там написано "в счетах-фактурах НДС выделен"?

Очевидно я просто ошиблась, да, если НДС в них выделен - то надо их включить.