Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Форумянин
    Регистрация
    07.04.2018
    Сообщений
    2

    По умолчанию Помогите решить 2 задачи по НДС

    Помогите решить тест:
    Налогообложения для грузотакси. Если ООО работает НЕ на ЕНВД.
    Например ООО №1(на ОСНО) получила заказ от ООО №2(на ОСНО) по цене 1271,19руб+НДС 18% 228,81руб=1500руб. или от ООО №3(на УСН) по цене 1500руб+НДС 18% 270руб=1770руб и передала заказ водителю Физ.лицу, который получил за заказ 1350руб. 150руб забирает ООО №1 в качестве комиссии.
    В таком случае:
    1. (какие вариантЫ верные?) ООО №1 после выполнения заказа от ООО №2 получает от ООО №2 1500руб и платит:
    a. НДС 228,81руб
    b. НДС = 228,81руб-18%*1350руб=14,19руб.
    c. Налог на прибыль = 20%*1500=300руб
    d. Налог на прибыль = 20%*(1500-1350)=30руб
    e. Иной вариант_____________________________
    2. (какие вариантЫ верные?) ООО №1 после выполнения заказа от ООО №3 получает от ООО №3 1500руб и платит:
    a. НДС 270руб
    b. НДС = 270руб-18%*1350руб=27руб.
    c. Налог на прибыль = 20%*1500=300руб
    d. Налог на прибыль = 20%*(1500-1350)=30руб
    e. В счет фактуре пишется "НДС не облагается"
    f. Иной вариант_____________________________
    3. (какие варианты верные?) Физ лицо после получения денег по карту сбербанка например платит:
    a. НДФЛ 13%*1350=175,5руб.
    b. Иной вариант_____________________________

    Второй тест:
    Схема возврата НДС при импорте.
    Какие вариантЫ верные?
    1. ООО №1 (на ОСНО), Купили товар за 100руб за рубежом.
    2. При таможенном оформлении ООО №1 платит НДС 18%=18руб.
    3. Затем ООО №1:
    I) Оставило товар себе для собственного потребления. В таком случае:
    a. ООО №1 Подает сразу после на вычет НДС в размере 18%=18руб.
    б. Иной вариант _________________
    II). ООО №1 перепродали ООО №2(на ОСНО) за 120руб (98,4руб+НДС 18% 21,6 руб), тогда:
    а. ООО №1 заявляет на вычет НДС=18руб и оплачивает НДС-21,6руб, то есть доплачивает НДС=21,6-18=3,6руб
    б. ООО №1 платит налог на прибыль = 20%*(120-100)=4руб
    в. Иной вариант _________________
    III). ООО №1 перепродали ООО №3 (на УСН) или Физ Лицу за (120+18% 21,6руб)=141,6руб, тогда:
    а. ООО №1 заявляет на вычет НДС=18руб и оплачивает НДС-21,6руб, то есть доплачивает НДС=21,6-18=3,6руб
    б. В счет фактуре пишется "НДС не облагается"
    в. ООО №1 платит налог на прибыль = 20%*(120-100)=4руб
    г. Иной вариант_____________________________

  2. #2
    Форумянин
    Регистрация
    07.04.2018
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    1.МОЕ РЕШЕНИЕ ВЕРНО и как будет верно?:
    1. b, d. 2. b, d, e. 3. a.

    2.МОЕ РЕШЕНИЕ ВЕРНО и как будет верно?:
    I. a. II. a, б. III. a, б, в.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Помогите пожалуйста решить задачу!
    от По4ему4ка в разделе НДС. Акцизы.
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 01:47
  2. Помогите решить задачу по земельному налогу
    от Neketbush в разделе Прочие налоги и обязательные платежи
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 13:24
  3. очень нужна помощь в решении задачи по налогам!!пожалуйста помогите!!!!
    от студентка в разделе Прочие налоги и обязательные платежи
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 18:57
  4. Помогите решить задачку.
    от Natali в разделе “Упрощенка” (УСН), ЕНВД, ЕСХН
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 01:01
  5. Помогите правельно решить задачу!!!
    от Алена в разделе Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 16:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •