Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Форумянин
    Регистрация
    20.10.2012
    Сообщений
    1

    Сообщение очень нужна помощь в решении задачи по налогам!!пожалуйста помогите!!!!

    В налоговом периоде поступило на расчетный счет организации за реализованную продукцию 355000 руб.
    В налоговом периоде поступило в кассу предприятия за реализованную продукцию 47000руб.
    Отгружено продукции машиностроения на сумму 850000руб.
    Оприходовано материальных ценностей производственного назначения на сумму 350000руб.,за которые оплачено 236000руб.В счетах-фактурах НДС выделен.
    Оплачено и принято к учету амортизируемого имущества на сумму 220000 руб. В счетах-фактурах НДС выделен.
    Все стоимостные показатели приведены без НДС.
    Рассчитайте НДС,подлежащий уплате в федеральный бюджет за налоговый период.

  2. #2
    Форумянин
    Регистрация
    23.10.2012
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    В плюс 850000 НДС 18% 153000-00
    В минус 350000 НДС 18% 63000-00
    220000 НДС 18% 39600-00

    К уплате в бюджет 153000 - 63000- 39600= 50400-00

  3. #3
    Модератор Аватар для Татьяна Суфиянова
    Регистрация
    10.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,136

    По умолчанию

    Добрый день. Судя по вашим данным в книгу продаж вы будете заносить данные по отгрузке 850 000, а в книгу покупок - 220 000. Если эти данные без учета НДС, то тогда 153 000 (НДС отгруженный) - 39 600 (НДС полученный) = 113 400 к уплате.

  4. #4
    Форумянин
    Регистрация
    23.10.2012
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Добрый день!
    Татьяна, а оприходованные материальные ценности Вы не будете заносить в книгу покупок? Они вроде оприходованы и счета-фактуры на них имеются.

  5. #5
    Модератор Аватар для Татьяна Суфиянова
    Регистрация
    10.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,136

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ИЯ+ Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Татьяна, а оприходованные материальные ценности Вы не будете заносить в книгу покупок? Они вроде оприходованы и счета-фактуры на них имеются.
    Но там же НДС не выделен.

  6. #6
    Форумянин
    Регистрация
    23.10.2012
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Извините, но там написано "в счетах-фактурах НДС выделен"?

  7. #7
    Модератор Аватар для Татьяна Суфиянова
    Регистрация
    10.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,136

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ИЯ+ Посмотреть сообщение
    Извините, но там написано "в счетах-фактурах НДС выделен"?
    Очевидно я просто ошиблась, да, если НДС в них выделен - то надо их включить.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Очень нужна помощь по решению задачи по налогам
    от ola22/89 в разделе Прочие налоги и обязательные платежи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 16:31
  2. Помогите -очень нужна Ваша помощь не знаю как и быть... УСНО или ЕНВД
    от Филена в разделе “Упрощенка” (УСН), ЕНВД, ЕСХН
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 17:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •